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房地产开发企业所得税项目管理基础台账
日期：2010-05-27
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年 月 日 |
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| 企业名称 |
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税务识别号 |
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经济性质 |
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| 法人代表 |
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联系电话 |
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所属税务分局 |
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经营地址 |
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| 登记开业时间 |
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注册资本 |
万 |
关联企业名称 |
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| 一、项目基本情况 |
| 项目总体情况 |
项目一 |
项目二 |
| 项目名称 |
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项目名称 |
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| 开发形式 |
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开发形式 |
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| 其中：合建开发单位 |
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其中：合建开发单位 |
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| 合作单位 |
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合作单位 |
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| 项目具体地址 |
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项目具体地址 |
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| 开发期数 |
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开发期数 |
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| 项目开发时间 |
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项目开发时间 |
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| 规划开发面积 |
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规划开发面积 |
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| 其中：商品住宅房面积 |
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其中：商品住宅房面积 |
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| 门市房面积 |
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门市房面积 |
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| 车库面积 |
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车库面积 |
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| 别墅面积 |
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别墅面积 |
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| 其他 |
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其他 |
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| 计划可售面积 |
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计划可售面积 |
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| 实际可售面积 |
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实际可售面积 |
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| 二、房地产所得税项目管理情况 |
| 开发期 |
内容 |
合计数 |
商品住宅房 |
阁楼 |
别墅 |
门市房 |
车库 |
| 第一期 |
一、开发情况 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1、开发面积 |
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| 2、开发户数 |
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| 3、开发投入总成本 |
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| (1)开发成本 |
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| 其中：土地征用费 |
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| 拆迁费 |
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| 前期工程费 |
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| 建筑工程安装工程费 |
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| 公共配套设施费用 |
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| 开发间接成本 |
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| （2）期间费用 |
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| 管理费用 |
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| 营业费用 |
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| 财务费用 |
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| （3）营业税金及附加 |
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| 4、完工程度（%） |
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| 二、预售及所得税申报情况 |
合计数 |
商品住宅房 |
阁楼 |
别墅 |
门市房 |
车库 |
| 1、预售面积 |
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| 2、预售户数 |
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| 3、预售平均单价 |
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| 4、预售总收入 |
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| 其中：仅收到定金款 |
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| 一次性付款方式收到的房款 |
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| 按揭贷款方式收到的房款 |
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| 首付后分期付款方式收到的房款 |
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| 5、已申报预交所得税的预售收入总额 |
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| 6、已申报预交所得税总额 |
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| 7、预售收入已转正式销售收入总额 |
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| 8、预售收入未转收入余额 |
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| 三、销售及所得税申报情况 |
合计数 |
商品住宅房 |
阁楼 |
别墅 |
门市房 |
车库 |
| 1、正式销售面积 |
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| 2、正式销售户数 |
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| 3、销售平均单价 |
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| 4、销售总收入 |
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| 其中：预售收入转收入总额 |
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| 5、销售成本总额 |
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| 6、平均单位销售成本 |
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| 7、平均单位毛利率 |
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| 8、销售税金及附加 |
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| 9、利润总额 |
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| 10、已申报所得税 |
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